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      加强过程检查,促进规范管理

      2019/10/17 23:59:59

             为加强开发建设项目相关人员对公司制度、流程的执行力度,逐步实现规范化、流程化的开发建设项目管理,龙华投管公司于10月15日至10月16日组织开展了公司系统范围内的开发建设项目采购及合同管理专项工作检查。

             本次专项工作检查由龙华投管公司副总经理王少林带队,公司财务管理部、综合办公室参加,重点检查了辖属企业捷利成公司、观澜经发公司在组织实施联润大厦项目、竹园工业区城市更新项目的开发建设过程中执行《深圳市龙华投资管理有限公司辖属企业开发建设项目采购、合同与付款管理流程(试行)》等制度流程的具体情况。

             本次专项工作检查围绕两个开发建设项目进行了招标采购、合同管理、工程款支付等三个方面的具体检查,现场查阅了两个开发建设项目的招标采购事项审批(流程审批单、会议纪要等)、招标采购台账、招标采购档案,合同签订审批(流程审批单)、合同台账、合同文本,工程款付款审批、工程款付款台账、工程款付款相关附件等主要文件和材料。

             专项检查之后还听取了捷利成公司、观澜经发公司关于《深圳市龙华投资管理有限公司辖属企业开发建设项目采购、合同与付款管理流程(试行)》、《深圳市龙华投资管理有限公司辖属企业货物和服务采购及合同管理业务流程(试行)》等制度、流程的意见与建议。

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